Главная / Типовые документы / Формы бухгалтерского учёта и отчётности


ОБРАЗЕЦ. ВЕДОМОСТЬ № 13



                              ВЕДОМОСТЬ No. 13
       Аналитический учет по обслуживающим производствам и хозяйствам
   
               за __________________________________ 199__ г.
   
        Раздел 1. Расчет и обооснование сумм, подлежащих отражению в
                   журнале-ордере по кредиту счета No. 29
                 "Непромышленные производства и хозяйства"
   
   +--------------------------------------------------------------------+
   ¦Производ-¦Текст (содержа-¦          С кредита счета No. 29          ¦
   ¦ственное ¦ние записи, до-+------------------------------------------¦
   ¦хозяйство¦кумент No. или ¦в дебет¦субсчет¦аналит.¦суммы в ¦суммы за ¦
   ¦         ¦расчетные за-  ¦ счета ¦  No.  ¦статья ¦уменьше-¦услуги и ¦
   ¦         ¦писи)          ¦       ¦       ¦       ¦ние уч- ¦выпущен- ¦
   ¦         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦тенных  ¦  ные    ¦
   ¦         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦расходов¦материалы¦
   +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
   ¦Теннисный¦В возмещение   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦корт     ¦учтенных расхо-¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦дов и внутрен- ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦ние перечисле- ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦ния            ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
   ¦         ¦Оплата за поль-¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦зование теннис-¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦ным кортом     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦(оп. 82)       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
   ¦         ¦   Итого       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
   ¦         ¦Направлено     ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦средств из при-¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦были на содер. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   ¦         ¦корта          ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦
   ¦         ¦Всего кредит 29¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦
   +--------------------------------------------------------------------+
   
           Раздел 2. Аналитический учет расходов по обслуживающим
                         производствам и хозяйствам
   
   +--------------------------------------------------------------------+
   ¦Ста-¦Наимено-¦Обороты по дебету счета¦Итого¦Итого¦Суммы в ¦   По    ¦
   ¦тья ¦вание   ¦No. 29 с кредита счетов¦  за ¦с на-¦уменьше-¦  смете  ¦
   ¦No. ¦статей  +-----------------------¦месяц¦чала ¦ние уч- +---------¦
   ¦    ¦анали-  ¦10¦16¦13¦69¦70¦ Суммы, ¦     ¦года ¦тенных  ¦за  ¦ с  ¦
   ¦    ¦тичес-  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦отражен-¦     ¦     ¦расходов¦ме- ¦на- ¦
   ¦    ¦кого    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ные в  ¦     ¦     +--------¦сяц ¦чала¦
   ¦    ¦учета   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦др. ж-о.¦     ¦     ¦ за¦ с  ¦ в  ¦года¦
   ¦    ¦        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦ме-¦на- ¦руб.¦ в  ¦
   ¦    ¦        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦сяц¦чала¦    ¦тыс.¦
   ¦    ¦        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦года¦    ¦руб.¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦ 1  ¦Зарплата¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦и отчис-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦ления на¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦соц.    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦страх.  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦адм.-упр¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦пер.    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦ и т.д. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦ 7  ¦Аморти- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦зация   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦осн.    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦средств ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦и МБП   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦ 14 ¦Итого   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦наклад- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦ных рас-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦ходов   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦Прямые  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦затраты ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦по про- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦изводст-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦ву, хо- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦зяйству ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦материал¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦эл.энер-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦гия, газ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦зарплата¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦Итого с ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦наклад- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦ными    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦расхода-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦ми      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦НДС     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦
   ¦    ¦Всего по¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦дебету  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦сч. No. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   ¦    ¦29      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦        ¦     ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
   +--------------------------------------------------------------------+